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皇冠比分网县2018年县级财政收支预算调整及预算安排情况的报告(草案)
日期:2018-06-22作者:文档来源:县财政局

—2018年6月6日在皇冠比分网县第十八届人大常委会第十三次会议上 

皇冠比分网县财政局局长  徐生田

主任、各位副主任、各位委员:

2018年全县财政收支预算,经县委常委会、县皇冠比分网常务会议研究并通过,现我受人民皇冠比分网委托,向县人大常委会报告我县2018年县级财政收支预算调整意见及2018年收支预算安排情况,请审议:

一、2018年财政预算收支调整情况

县第十八届人民代表大会第二次会议上安排我县2018年公共财政预算收入为53648万元。县级公共财政预算支出为121730万元,皇冠比分网性基金支出为5000万元。由于人代会报告的2018年收支预算只是一个初步预计数,根据目前我县实际财力,2018年县级收支预算需重新调整,现将2018年收支预算调整及安排情况汇报如下:

本次调整大口径财政收入为108090万元,其中:上划中央省级收入54185万元,公共财政预算收入53905万元。县级公共财政预算支出调整为134102万元。皇冠比分网性基金县级支出调整为41223万元。

上年结转资金7346万元,已有固定用途,本年度列支。提前下达专项54472万元,该资金于2018年列支,全部为已安排资金用途的中央和省市专项。

二、县级财力情况

根据以上收入安排和现行财政体制,全县公共财政预算总财力为134102万元:

1、公共财政预算收入情况。2018年公共财政预算收入按2017年完成数49912万元的8%增速增长,达到53905万元;

2、省市均衡性转移支付、增消两税基数返还等达到76315万元;

3、调入预算调节稳定基金3665万元;

4、皇冠比分网性基金调入11640万元;

5、上解上级支出11423万元。其中:(1)体制上解613万元;(2)分档分成上解2万元;(3)专项上解652万元;(4)省直管县收入上解基数2912万元;(5)连城自然保护区管理局移交上解基数500万元;(6)兰州新区人员支出基数划解6499万元;(7)扶持藏区上解158万元;(8)公共资源中心上划67万元;(9)其他上解20万元(粮食企业挂帐贴息)。

皇冠比分网性基金总财力为41223万元,其中:当年收入为35525元,上年结转资金5698万元。

三、全县支出预算安排调整情况

2018年,按照县委、县皇冠比分网的要求,将继续贯彻实施积极的财政政策;坚持依法治税,确保财政收入持续稳定增长;调整支出结构,注重控制和压缩行政运行成本,集中财力办大事;坚持为民理财,保障公共重点和民生支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,切实控制“三公”经费和行政运行经费;坚持“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”的财政改革方向,根据我县的实际财力情况,严格按照“零基预算”的原则,对全县的财政收支预算做出了全面、精细的初步安排意见。安排的基本思路是:首先保证人员工资和全县基本运转,预留各类个人补贴;第二确保教育、社保民生类政策性支出;第三保障政策性配套和上解上级资金;第四其他建设项目。

(一)县级公共财政预算支出134102万元,分科目安排如下:

一般公共服务24972万元[人大事务716万元,政协事务524万元,皇冠比分网办公厅(室)及相关机构事务6470万元,发展与改革事务381万元,统计信息事务163万元,财政事务945万元,税收事务300万元,审计事务347万元,人力资源事务107万元,纪检监察事务435万元,商贸事务476万元,工商行政管理事务709万元,质量技术监督与检验检疫事务135万元,民族事务34万元,民主党派及工商联事务186万元,群众团体事务564万元,党委办公厅(室)及相关机构事务1021万元,组织事务269万元,宣传事务319万元,统战事务60万元,其他共产事务支出166万元,其他一般公共服务支出10646万元];

公共安全9521万元[武装警察163万元,公安6646万元,检察865万元,法院1040万元,司法807万元];

教育45662万元[教育管理事务488万元,普通教育40565万元,职业教育994万元,特殊教育117万元,进修及培训303万元,教育费附加安排的支出3195万元];

科学技术364万元[科技技术管理事务94万元,其他科学技术支出270万元];

文化体育与传媒1385万元[文化668万元,文物248万元,体育5万元,新闻出版广播影视464万元];

社会保障和就业4593万元[人力资源和社会保障管理事务1270万元,民政管理事务270万元,抚恤176万元,退役安置108万元,社会福利138万元,残疾人事业608万元,自然灾害生活救助5万元,最低生活保障176万元,临时救助55万元,特困人员救助供养41万元,其他生活救助186万元,财政对基本养老保险基金的补助1537万元,其他社会保障和就业支出23万元];

医疗卫生与计划生育13214万元[医疗卫生与计划生育管理事务278万元,公立医院1864万元,基层医疗机构3168万元,公共卫生816万元,计划生育事务1655万元,食品和药品监督管理事务591万元,行政事业单位医疗4423万元,财政对基本医疗保险基金的补助305万元,医疗救助35万元,其他医疗卫生与计划生育支出79万元];

节能环保1912万元[环境保护管理事务289万元,自然生态保护1155万元,天然林保护82万元,其他节能环保支出386万元];

城乡社区事务4305万元[城乡社区管理事务3616万元,城乡社区公共设施320万元,其他城乡社区支出369万元];

农林水事务26042万元[农业3559万元,林业1812万元,水利2112万元,扶贫14691万元,农业综合开发10万元,农村综合改革3858万元];

交通运输752万元[公路水路运输752万元];

资源勘探电力信息事务253万元[安全生产监管253万元];

商业服务业等事务145万元[商业流通事务145万元];

国土资源气象等事务564万元[国土资源事务415万元,地震事务114万元,气象35万元];

粮油物资储备管理事务118万元[粮油事务118万元];

预备费300万元。

以上公共财政预算支出安排了134102万元,按经济分类是:

一是工资福利支出67514万元(含个人取暖费、行政人员年终一次性奖金);二是对个人和家庭的补助支出35023万元(含离退休人员个人取暖费等);三是商品和服务支出31565万元,其中:正常公用经费4355万元(含公务人员车补1288万元),乡镇、村社、社区办公经费、教育用房改造等税费改革转移支付2565万元,教育费附加及专项支出2600万元,生态功能转移支付资金3277万元,县级专项安排18768万元。

(二)2018年公共财政预算支出中新增项目:

1、特色产业发展贷款资本金2000万元;

2、东西两山国土绿化工程,新建、维修及新增造林资金800万元;

3、民生配套比上年增加694万元,其中建档立卡户和农村低保一二类城乡居民养老保险120万元;

4、农村公益性岗位补贴100万元。

(三)2018年皇冠比分网性基金收支情况

1、皇冠比分网性基金收入情况

皇冠比分网性基金总收入为41223万元,其中:本年预计收入为35525万元(土地出让金收入35025万元,其他皇冠比分网性基金500万元);上年结转资金5698万元(其中5614万元历年已暂付)。

2、基金县级支出为41223万元,分科目安排如下:

城乡社区事务40649万元,初步安排:

(1)上解省级土地出让金、省级农业土地开发、上缴新增建设用地使用费、耕地开垦费等共800万元;

(2)计提教育资金、廉租房建设资金、农田水利基金等800万元;

(3)计提失地农民养老保险金1500万元;

(4)经营中心纬十一路及教场沟整治工程建设费862万元,征地管理费10万元,棚改项目国开行专项贷款利息984万元;

(5)树屏产业园园区燃煤锅炉改造建设资金36万元,园区发展规划40万元,园区总体规划环境影响评价项目资金20万元;

(6)热力公司旧城区供热管网改造、锅炉除尘脱硫(硝)系统改造等资金531万元;

(7)树屏镇征地补偿款3298万元,黄河啤酒厂保证金退还400万元;

(8)住建局建筑垃圾处理厂建设资金1000万元,县城各类工程款2182万元,老旧住宅建筑节能改造390万元,人防地面应急指挥中心建设资金225万元;

(9)卫生监督所综合监督执法所业务用房建设缺口资金70万元;

(10)排水公司县城供排水管网改造工程项目资金220万元;

(11)通远乡2016年度危房维修改造资金欠款65万元;

(12)公园管理所盘龙斗拱显示屏维修、迎宾广场广告牌维修加固及正反面宣传标语更换费用35万元;

(13)苦水镇2017年度中川铁路货运联络线拆迁安置户过渡费40万元;

(14)农林局皇冠比分网县玫瑰旅游服务中心项目建设资金100万元;

(15)国土局高标准基本农田建设项目资金74万元;

(16)公安局道路交通视频监控系统建设费用150万元;

(17)发改局2018年易地扶贫搬迁项目建设前期费用100万元;

(18)水务局第二水源地建设资金2700万元;

(19)扶贫项目3360万元;

(20)312国道沿线整治资金600万元;

(21)县委组织部村级组织活动场所建设配套资金300万元;

(22)财政局农发项目配套资金100万元;

(23)公路局农村公路日常养护县级配套资金803万元,2017年农村公路建设项目配套资金1000万元;

(24)社供销合作社发展建设资金100万元;

(25)房管局10处老旧楼院改造资金县级配套500万元;

(26)历年已暂付5614万元;

(27)调出资金11640万元。

污水处理费、福利彩票销售机构业务费等皇冠比分网性基金574万元,将根据实际需求另行安排专项支出。

四、因财力有限未列入预算,以下作为预算盘子优先考虑的项目:

(1)行政事业单位养老保险预计3亿元;

(2)行政事业单位调资、晋升等3000万元;

(3)需偿还皇冠比分网债券利息5683万元;

(4)食药局国家食品安全城市创建经费300万元;

(5)公安局治安视频监控系统租赁费252万元;

(6)粮食局县级储备粮费用180万元;

(7)部门上缴非税收入,安排工作经费以及部分单位取消行政性收费但单位职能仍在,需工作经费(成本性)600 万元。其中:1、上缴非税收入部门有:国土局(不动产登记费)、污水处理厂、排水公司(污水处理费)、老干部(老年大学学费)、党校(学费)、残联(残疾人就业保障金)、鲁土司衙门(门票收入)等;2、取消行政性收费部门有:食药局、疾控中心、房管局等。

五、解决资金不足的思路

对于超财力无法安排的刚性项目,可作为预算盘子之外优先考虑的项目,拟通过以下途径解决:

1、调动税务部门力争超收,继续加大和省市税务部门的协调力度,争取为我县超收做贡献;

2、加大向上争取资金力度。一是继续争取省市的专项资金;二是积极争取省市对我县的转移支付资金;

3、继续加大财政存量资金的清理回收,用盘活的资金,列支一部分项目。

皇冠比分网县2018年皇冠比分网债务余额说明.docx

皇冠比分网县2018年税收返还及转移支付说明.docx

皇冠比分网县2018年三公经费预算公开说明.docx

皇冠比分网县2018年地方财政调整预算公开相关表格.xls


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